Desde 2006, a Fundação AVINA utiliza o Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de gestão de sua estratégia e medição de desempenho. As metas estabelecidas anualmente nos permitem evidenciar nossos avanços, assim como identificar as áreas nas quais devemos melhorar.

Durante o ano de 2009, com a implementação de um novo modelo operativo e as conseqüentes modificações na estrutura organizacional da AVINA, os indicadores que vínhamos aplicando entraram em um processo de revisão e ajuste. Muitos deles foram mantidos, porém alguns já não são pertinentes e outros novos serão incorporados. No ano de 2010, a AVINA introduzirá seus novos quadros de indicadores e metas do BSC.

Enquanto isso, seguimos medindo nosso desempenho com os indicadores que continuam pertinentes, como os resultados da gestão de resultados e os indicadores financeiros, entre outros.

 

 

Quadro 1

O quadro 1 demonstra que, embora não tenhamos alcançado o mesmo nível de resultados obtidos em 2008, em 2009 cumprimos com nossa meta de impacto mais importante, com a contribuição para 12 mudanças comprovadas no nível 1 na América Latina. Cada mudança denominamos “resultado” e aqueles que impactam a mais de um milhão de pessoas, e para as quais a contribuição da AVINA foi fundamental, denominamos “Resultados de Nível 1”. Também registramos outros 62 resultados em escala mais local. Consideramos que estes resultados são muito significativos, sobretudo se levarmos em conta que, em 2009, o redesenho institucional desviou muitos esforços e energias de nossas atividades centrais.

 

Quadro 2 – Parceiros e aliados 2007 a 2009

Indicadores	2009	2008	2007
Parceiros e aliados	4.720	5.108	4.232

O quadro 2 mostra que o número de aliados com os quais a AVINA colabora nos 13 países onde opera aumentou em 11% desde 2007, com um acréscimo em 2008. É importante notar que se trata de relações livres e dinâmicas, com entradas e saídas a cada ano. Estimamos uma taxa anual de renovação entre 10 e 20%.

 

Quadro 3

Indicadores	Meta 2009	EXECUTADO 2009
Visitas à página Web	140.000 visitas; 55% novos acessos	241.927 acessos 78% novos acessos
Visitas a “Compartilhar”	Média mensal de 870 acessos	Média mensal de 1.113 acessos

Como se verifica no quadro 3, superamos a meta de visitas à nossa página na internet em 73% em relação ao que estava previsto. Superamos também em 28% a meta em relação à média do número de acessos mensais e à nossa plataforma pública para o intercâmbio virtual de aprendizagem “Compartilhar”.

 

Quadro 4

Indicadores	Meta 2009	Executado 2009
Investimento social AVINA	US$ 15,5 milhões	US$ 13,74 milhões
Alavancagem	US$ 24 milhões	US$ 28,1 milhões

O quadro 4 nos indica que o total de nossos investimentos sociais foi de US$ 13,74 milhões de dólares, ligeiramente abaixo da meta programada. Este resultado se deve em grande parte às decisões institucionais de manter, no primeiro semestre, um ritmo mais lento em novos investimentos, para poder priorizar o redesenho institucional nos primeiros meses de 2009. Não obstante, superamos em 17% a meta estabelecida na alavancagem de recursos junto aos nossos aliados. Em outras palavras, o total de recursos mobilizados para as causas e iniciativas que a AVINA apoia chegou quase a US$ 42 milhões de dólares, superando nossas metas.

 

Quadro 5

Indicadores	Meta 2009	Executado 2009
% Administração	20%	22%

Com relação ao indicador de porcentual de administração, ainda que não tenhamos alcançado a meta prevista, é importante ressaltar que isto não reflete um aumento nos custos operativos. Deve-se em grande parte à proporcionalidade temporal por não haver sido executada a totalidade dos recursos de investimento social (quadro 4). Prevemos uma melhora considerável neste indicador no próximo ano, em função de que a maioria das eficiências estruturais implementadas em 2009 afetará as contas financeiras somente em 2010.